成品油***取消认证流程

简述信息一览：

• 1、成品油发票如何勾选认证
• 2、成品油发票购买方已抵扣,且跨月了怎么红冲?
• 3、开票开错了怎么处理

成品油***如何勾选认证

在进行成品油***认证前，企业需确保***信息完整准确，包括但不限于***代码、号码、开票日期、金额、税率等。在增值税***选择确认平台，企业可以通过***查询功能，输入相关信息筛选需要认证的***，点击勾选后，系统将自动完成认证过程。

第一步，把金税盘插电脑，并登陆***勾选平台。登陆之后，主界面的左边有一个年度，选择需要查询的大概的年度。第二步，选择好年度后，页面会弹出此年度所有月份的进项***认证汇总情况，包括***总数量，***总税额，点击任意月份。第三步，选择好月份后，进入当月***查询界面，点击界面右边的统计查询。

正面回答成品油***认证入库流程包括：进入“成品油消费税管理”功能模块，选择“购进数据选择”；在数据类型选择“增值税专票”（如需勾选海关进口缴款书，数据类型请选择“海关进口缴款书”）、已选择开票日期的前提下，点击“查询”按钮；选中相关***后，点击“提交”按钮，然后提交就行。

成品油***购买方已抵扣,且跨月了怎么红冲?

选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票，***未抵扣所以选择销方，录入***信息查找到***，并有信息提示是否可冲红。系统会自动引入***信息，需核对***金额税额等与原***是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步***信息未同步。

购买方登录增值税***开票软件税务Ukey版，选择增值税专用***红字信息表填开。在弹出窗口选择购买方申请和已抵扣，点击下一步。填写红字***信息表，点击上传。销售方登录增值税***开票软件税务Ukey版，选择增值税专用***红字信息表查询。查询出购买方上传成功的红字信息表，点击进入开具。

开具成品油红字专票时仅能选择导入网络下载红字***信息表方式开具红字***。不支持自行录入红字***信息表方式开具红字***。销售方误开的增值税专用***未交付给购买方的，以及未被购买方用于认证抵扣的，并已将***联和抵扣联收回的情形。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。

开票开错了怎么处理

当月发现错误的，在税控系统中找到错误***，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新***，注意作废的***联次要齐全，然后盖上公司统一的***作废章。3如果是需要跨月作废的***，需要在税控系统中输入***代码。4然后开具红字***，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。

***开错了的处理方法如下：立即联系开票方：在发现***开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。如果开票方同意更正，可以直接在原***上加盖“作废”章，并在新***上重新开具正确的***信息；申请***冲红：如开票方不同意更正，需要申请***冲红。

联系开票方 确认错误后，应及时联系开票方，说明错误情况，并请求其进行更正。开票方在收到请求后，应根据实际情况对电子***进行作废或红冲处理。作废是指将错误的电子***标记为无效，红冲则是通过开具一张负数***来冲销原错误***的金额。

对于跨月开具的***，无论是增值税专用***还是增值税普通***，都应通过红冲处理来纠正错误。而成品油***若发生开具错误，则应选择作废处理。当企业开具了增值税专用***后，若发生销售退回、销售折让、应税行为中止等情形，且不满足作废条件时，必须开具红字***。这样可以确保税务信息的准确性和完整性。

***开错了怎么办 如果***的金额或税额开错，购销双方未作账务处理，购货方可将原***联和抵扣联退回，由销货方重开正确的***。销售方需要将原***联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，并粘贴在原存根联后面，注明原因。

***开错了的作废方法取决于***的类型：电子***和纸质***的处理方式不同。具体如下：电子***，由于电子***具有可***性，一旦开具就无法直接作废。因此，如果电子***开错了，需要通过开具红字***来进行冲减。

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